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365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址2014年度部门决算情况说明

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2014年度部门决算情况说明

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第一部分??概况

一、主要职能

县法院以始终把执法办案作为第一要务,认真履行审判职责,维护社会稳定,促进经济社会持续健康较快发展。全年共受理各类案件595件(含旧存5件),审(执)结592件,平均结案率为99.5%

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报单位1个。部门在职在编实有人数43人,其中:财政全供养43人;在编实有车辆10辆。离退休人员17人,其中退休人员17人,无离休人员

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第二部分??365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址2014年度部门决算表

公共预算财政拨款基本支出决算表

附表1
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址 单位:万元
收??????入 支??????出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 ? 1 栏次 ? 2
一、财政拨款收入 1 567.27 一、一般公共服务 28 ?
????其中:政府性基金 2 ? 二、外交 29 ?
二、上级补助收入 3 ? 三、国防 30 ?
三、事业收入 4 ? 四、公共安全 31 476.81
四、经营收入 5 ? 五、教育 32 ?
五、附属单位缴款 6 ? 六、科学技术 33 ?
六、其他收入 7 170.2 七、文化体育与传媒 34 ?
? 8 ? 八、社会保障和就业 35 68.42
? 9 ? 九、医疗卫生 36 29.51
? 10 ? 十、节能环保 37 ?
? 11 ? 十一、城乡社区事务 38 ?
? 12 ? 十二、农林水事务 39 ?
? 13 ? 十三、交通运输 40 ?
? 14 ? 十四、资源勘探电力信息等事务 41 ?
? 15 ? 十五、商业服务业等事务 42 ?
? 16 ? 十六、金融监管等事务支出 43 ?
? 17 ? 十七、地震灾后恢复重建支出 44 ?
? 18 ? 十八、援助其他地区支出 45 ?
? 19 ? 十九、国土资源气象等事务 46 ?
? 20 ? 二十、住房保障支出 47 23.58
? 21 ? 二十一、粮油物资储备事务 48 ?
? 22 ? 二十二、国债还本付息支出 49 ?
? 23 ? 二十三、其他支出 50 ?
本年收入合计 24 ? 本年支出合计 51 598.32
用事业基金弥补收支差额 25 ? 结余分配 52 ?
上年结转和结余 26 ? 年末结转和结余 53 139.15
合计 27 737.47 合计 54 ?
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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附表2

收入决算表
公开02表
编制单位:365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 737.47 567.27 ? ? ? ? 170.2
204 公共安全支出 615.96 445.76 ? ? ? ? 170.2
20405 法院 615.96 445.76 ? ? ? ? 170.2
2040501 ??行政运行 256.68 256.39 ? ? ? ? 0.29
2040502 ??一般行政管理事务 89.08 37.84 ? ? ? ? 51.24
2040504 ??案件审判 99.68 81.00 ? ? ? ? 18.68
2040505 ??案件执行 22.00 22.00 ? ? ? ? ?
2040599 ??其他法院支出 148.52 48.53 ? ? ? ? 99.99
208 社会保障和就业支出 68.42 68.42 ? ? ? ? ?
20803 ? ? 财政对社会保险基金的补助 1.05 1.05 ? ? ? ? ?
2080304 ??财政对工伤保险基金的补助 1.05 1.05 ? ? ? ? ?
20805 行政事业单位离退休 67.37 67.37 ? ? ? ? ?
2080501 ??归口管理的行政单位离退休 67.37 67.37 ? ? ? ? ?
210 医疗卫生与计划生育支出 29.51 29.51 ? ? ? ? ?
21005 医疗保障 29.51 29.51 ? ? ? ? ?
2100501 ??行政单位医疗 19.08 19.08 ? ? ? ? ?
2100503 ??公务员医疗补助 10.43 10.43 ? ? ? ? ?
221 住房保障支出 23.58 23.58 ? ? ? ? ?
22102 住房改革支出 23.58 23.58 ? ? ? ? ?
2210201 ??住房公积金 23.58 23.58 ? ? ? ? ?
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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附表3
支出决算表
公开03表
编制单位:365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 598.32 378.20 220.12 ? ? ?
204 公共安全支出 476.81 256.69 220.12 ? ? ?
20405 法院 476.81 256.69 220.12 ? ? ?
2040501 ??行政运行 256.69 256.69 ? ? ? ?
2040502 ??一般行政管理事务 62.38 ? 62.38 ? ? ?
2040504 ??案件审判 97.18 ? 97.18 ? ? ?
2040599 ??其他法院支出 60.56 ? 60.56 ? ? ?
208 社会保障和就业支出 68.42 68.42 ? ? ? ?
20803 财政对社会保险基金的补助 1.05 1.05 ? ? ? ?
2080304 ??财政对工伤保险基金的补助 1.05 1.05 ? ? ? ?
20805 行政事业单位离退休 67.37 67.37 ? ? ? ?
2080501 ??归口管理的行政单位离退休 67.37 67.37 ? ? ? ?
210 医疗卫生与计划生育支出 29.51 29.51 ? ? ? ?
21005 医疗保障 29.51 29.51 ? ? ? ?
2100501 ??行政单位医疗 19.08 19.08 ? ? ? ?
2100503 ??公务员医疗补助 10.43 10.43 ? ? ? ?
221 住房保障支出 23.58 23.58 ? ? ? ?
22102 住房改革支出 23.58 23.58 ? ? ? ?
2210201 ??住房公积金 23.58 23.58 ? ? ? ?
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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附表4

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址 单位:万元
收?????入 支?????出
项????目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 公共预算财政拨款决算数 政府性基金预算财政拨款决算数
栏????次 ? 1 栏????次 ? 2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 567.27 一、一般公共服务支出 30 ? ? ?
二、政府性基金预算财政拨款 2 ? 二、外交支出 31 ? ? ?
? 3 ? 三、国防支出 32 ? ? ?
? 4 ? 四、公共安全支出 33 370.89 370.89 ?
? 5 ? 五、教育支出 34 ? ? ?
? 6 ? 六、科学技术支出 35 ? ? ?
? 7 ? 七、文化体育与传媒支出 36 ? ? ?
? 8 ? 八、社会保障和就业支出 37 68.42 68.42 ?
? 9 ? 九、医疗卫生与计划生育支出 38 29.5 29.51 ?
? 10 ? 十、节能环保支出 39 ? ? ?
? 11 ? 十一、城乡社区支出 40 ? ? ?
? 12 ? 十二、农林水支出 41 ? ? ?
? 13 ? 十三、交通运输支出 42 ? ? ?
? 14 ? 十四、资源勘探信息等支出 43 ? ? ?
? 15 ? 十五、商业服务业等支出 44 ? ? ?
? 16 ? 十六、金融支出 45 ? ? ?
? 17 ? 十七、援助其他地区支出 46 ? ? ?
? 18 ? 十八、国土海洋气象等支出 47 ? ? ?
? 19 ? 十九、住房保障支出 48 23.58 23.58 ?
? 20 ? 二十、粮油物资储备支出 49 ? ? ?
? 21 ? 二十一、国债还本付息支出 50 ? ? ?
? 22 ? 二十二、其他支出 51 ? ? ?
? 23 ? ? 52 ? ? ?
本年收入合计 24 567.27 本年支出合计 53 492.4 492.4 ?
年初财政拨款结转和结余 25 ? 年末财政拨款结转和结余 54 74.87 74.87 ?
????一般公共预算财政拨款 26 ? ? 55 ? ? ?
????政府性基金预算财政拨款 27 ? ? 56 ? ? ?
? 28 ? ? 57 ? ? ?
合计 29 567.27 合计 58 567.27 567.27 ?
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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公开06

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附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
编制单位: 365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址 ? ? ? ? 单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 ? ? ? 567.27 492.40 377.90 114.50 74.87 ? 74.87
204 公共安全支出 ? ? ? 445.76 370.89 256.39 114.50 74.87 ? 74.87
20405 法院 ? ? ? 445.76 370.89 256.39 114.50 74.87 ? 74.87
2040501 ??行政运行 ? ? ? 256.39 256.39 256.39 ? ? ? ?
2040502 ??一般行政管理事务 ? ? ? 37.84 33.47 ? 33.47 4.37 ? 4.37
2040504 ??案件审判 ? ? ? 81.00 78.50 ? 78.50 2.50 ? 2.50
2040505 ??案件执行 ? ? ? 22.00 ? ? ? 22.00 ? 22.00
2040599 ??其他法院支出 ? ? ? 48.53 2.53 ? 2.53 46.00 ? 46.00
208 社会保障和就业支出 ? ? ? 68.42 68.42 68.42 ? ? ? ?
20803 财政对社会保险基金的补助 ? ? ? 1.05 1.05 1.05 ? ? ? ?
2080304 ??财政对工伤保险基金的补助 ? ? ? 1.05 1.05 1.05 ? ? ? ?
20805 行政事业单位离退休 ? ? ? 67.37 67.37 67.37 ? ? ? ?
2080501 ??归口管理的行政单位离退休 ? ? ? 67.37 67.37 67.37 ? ? ? ?
210 医疗卫生与计划生育支出 ? ? ? 29.51 29.51 29.51 ? ? ? ?
21005 医疗保障 ? ? ? 29.51 29.51 29.51 ? ? ? ?
2100501 ??行政单位医疗 ? ? ? 19.08 19.08 19.08 ? ? ? ?
2100503 ??公务员医疗补助 ? ? ? 10.43 10.43 10.43 ? ? ? ?
221 住房保障支出 ? ? ? 23.58 23.58 23.58 ? ? ? ?
22102 住房改革支出 ? ? ? 23.58 23.58 23.58 ? ? ? ?
2210201 ??住房公积金 ? ? ? 23.58 23.58 23.58 ? ? ? ?
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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附表6

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编制单位:

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单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

377.9

354.86

23.04

301

工资福利支出

262.15

262.15

?

30101

??基本工资

76.58

76.58

?

30102

??津贴补贴

155.01

155.01

?

208

??社会保障和就业支出

1.05

1.05

?

2080304

??财政对工伤保险基金的补助

1.05

1.05

?

210

??医疗卫生与计划生育支出

29.51

29.51

?

2100501

??行政单位医疗

19.08

19.08

?

2100503

??公务员医疗补助

10.43

10.43

?

302

商品和服务支出

23.04

?

23.04

30201

??办公费

1.8

?

1.8

30205

??水费

0.69

?

0.69

30206

??电费

2.91

?

2.91

30208

??物业管理费

0.2

?

0.2

30209

??差旅费

0.17

?

0.17

30210

??维护费

1.28

?

1.28

30211

??公务接待费

4.01

?

4.01

30212

??被装购置费

2.76

?

2.76

30213

??工会经费

7.56

?

7.56

30114

??公务用车运行维护费

1.66

?

1.66

303

对个人和家庭的补助

?

92.71

?

30301

??离休费

?

?

?

30302

??退休费

67.37

67.37

?

30304

??抚恤金

1.76

1.76

?

2210201

??住房公积金

23.58

23.58

?

304

对企事业单位的补贴

?

?

?

30401

??企业政策性补贴

?

?

?

30402

??事业单位补贴

?

?

?

306

赠与

?

?

?

30601

??对国内的赠与

?

?

?

30602

??对国外的赠与

?

?

?

307

债务利息支出

?

?

?

30701

??国内债务利息支出

?

?

?

30702

??向国家银行借款付息

?

?

?

310

其他资本性支出

?

?

?

31001

??房屋建筑物购建

?

?

?

31002

??办公设备购置

?

?

?

?

?

附表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址 ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
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附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
公开08
编制单位:365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址 单位:万元
项目 “三公”经费支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 48.21 ? 44.20 ? 44.20 4.01
204 公共安全支出 48.21 ? ? ? ? ?
20405 法院 48.21 ? ? ? ? ?
2040501 ??行政运行 5.67 ? 1.66 ? 1.66 4.01
2040504 ??案件审判 42.54 ? 42.54 ? 42.54 ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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第三部分???2014年度部门决算情况说明

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????一、收入决算情况说明

2014年365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址决算总收入737.47万元,其中:财政拨款收入567.27万元,占总收入的76.9%;其他收入170.2万元,占总收入的23.1%,其中:2014年度银行存款利息收入0.29万元,县级烤烟收购维护费1.00万元,省法院涉烟案件款23.00万元,以前年度往来款调整为收入145.91万元;无经营收入及附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出598.32万元,其中:基本支出378.19万元,占总支出的63.2%;项目支出220.13万元,占总支出的36.8%;无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

(一)??基本支出情况

2014年用于保障院机关及派出法庭正常运转的基本支出378.19万元,其中:人员经费支出354.86万元,包括基本工资,津贴补贴、社会保障、医疗卫生及离退休人员经费支出,占基本支出的93.83%;日常公用经费支出23.33万元,主要用于办公经费、水电费、物业管理费、工会经费、公务接待费等支出,占基本支出的6.17%。

(二)??项目支出情况

2014年用于保障院机关及派出法庭为完成特定的审判执行工作任务,用于专项业务工作的经费支出220.13万元。其中:商品及服务支出103.65万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、会议培训费等支出;对个人及家庭补助支出40.05万元,主要用于对符合条件的申请执行人发放中央司法救助补助经费及审判执行岗位责任制考核;其他资本性支出76.43万元,主要用于办公办案设备购置、信息网络软件购置更新及法庭附属工程设施建设。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出492.4万元,占本年支出合计82.3%。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)基本支出377.90万元。其中:人员经费354.86万元,包括人员工资支出231.59万元,工伤保险基金补助1.05万元,行政单位医疗19.08万元,公务员医疗补助10.43万元,离退休人员经费67.37万元,住房公积金23.58万元;日常运行公用经费23.04万元,主要用于办公费、水电费、工会经费、公务接待费等支出。

(二)专项支出144.50万元。其中:一般行政管理事务33.47万元,?主要用于人民陪审员相关费用支出、对符合条件的申请执行人发放中央司法救助补助经费及审判执行岗位责任制考核;案件审判78.50万元,主要用于办案业务支出,例如支付办案人员差旅费、车辆运行维护费、会议培训费等,其他法院支出2.53万元,主要用于办案设备购置,例如购买警戒装备、扫描仪、打印复印机等。

四、“三公”经费决算情况说明

365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址2014年财政拨款“三公”经费决算总额48.21万元,其中:公务用车运行维护费支出44.20万元,公务接待费支出4.01万元,无因公出国(境)费支出。

2014年365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址“三公”经费决算数较上年有所减少,减少原因主要为我院严格按相关文件要求控制三公经费,节俭压缩开支。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费

2014年我院实有车辆10辆,其中:公务用车1辆,执法执勤用车9辆,运行维护费支出44.20万元,主要用于保障审判执行工作产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2014年365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址共有公务接待63批次,556人次,接待费开支4.01万元,公务接待费较上年决算大幅减少,主要用于接待州县各部门到我院督查指导等产生的费用。

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