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365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址2016年度部门决算公开

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第一部分 ?单位概况

1、部门主要职能

365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址是国家审判机关,依法独立行使审判权,对双柏县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受双柏县人民代表大会及其常务委员会和楚雄州中级人民法院的监督,其要主职责是:(1)依法审判法律规定由365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;(2)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的进行再审;审判楚雄州中级人民法院指令再审的案件;(3)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件;指导人民调解委员会的工作;(4)针对案件审理中出现的问题提出司法建议;(5)依法行使司法执行权和司法决定权;(6)依法办理国家赔偿案件;(7)依法办理司法协助事项;(8)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官、司法警察和其他工作人员;(9)规划和管理本院的财务装备工作;(10)在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律;(10)承办其他应由本院负责的工作。

2016年365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址主要工作任务:?一是进一步推进司法改革,积极服务发展大局;二是进一步抓好执法办案,促进社会和谐稳定;三是进一步完善便民举措,提升司法服务质量;四是进一步搭建信息平台,不断夯实司法保障;五是进一步加强队伍建设,不断提升整体素质。

2、部门基本情况

1.机构设置情况

365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址内设14个内设职能庭室,分别是政工科、纪检组、执行局、办公室、法警队、计财科、立案庭 、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、人民陪审员办公室、法裱及鄂嘉两个派驻基层法庭,无增减变动。

2.部门人员情况

县委编办、县人民政府核定365bet体育投注网_365bet亚洲真_365bet体育投注网址机关编制47名。2016年在职人员退休1名,调入2名,新招录2名,年末实有在职人员45名;退休人员工资201612月起转由县人社局发放。车辆编制数6,实有6辆。

第二部分 ?2016年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况

(一)收入情况

1、县财政双财预[2016]18号部门预算经费批复2016年收入预算总额5639100.00元。基本支出预算5399100.00元,其中:工资福利支出3613400.00元,商品服务支出257600.00元,对个人及家庭的补助支出1528100.00元;项目支出预算240000.00元,其中:人民陪审员经费150000.00元,执行救助经费90000.00元。

我院2016年财政拨款总收入为9550782.48元,其中经常性支出:行政运行4929762.83元,财政对工伤保险基金补助12300.00元,行政单位医疗262176.39元,公务员医疗补助141464.04元,住房公积金322392.00元,行政单位退休经费1280887.22元;专项支出:一般行政管理事务891600.00,案件审判1100000.00,其他法院支出610200.00元。其他资金收入5701043.97元,其中:利息收入13643.97元,省法院拨入涉烟案件款110000.00元,县烟草公司拨入烤烟专卖维护费10000.00元,县政府2015年度烤烟奖金10000.00元,双财预[2016]152号综合绩效考核奖34000.00,中院及县纪委廉政考核奖4800.00,县委组织部党建考核奖3000.00,县委政法委转入综治工作经费12000.00,州中级法院转入法警技能竞赛考核奖3600.00,县开发投资公司转入审判法庭建设融资资金2000000.00,审判法庭政府债务置换资金3150000.00,双财行[2016]100号审判法庭办公设备购置经费350000.00元。

(二)支出情况

2016年总支出为11856941.09元。基本支出6948982.48元,其中行政运行4929762.83元,财政对工伤保险基金补助12300元,行政单位医疗262176.39元,公务员医疗补助141464.04元,住房公积金322392.00元,行政单位退休经费1280887.22元;项目支出4907958.61元,其中一般行政管理事务支出581827.84,主要用于人民陪审员经费、涉诉特殊困难群体执行救助金、2016年州级文明单位考核等支出,案件审判1238029.41,主要用于差旅费、邮电费、公务车运行维护及办公等办公办案经费支出,两庭建设支出2240000.00元,主要用于审判法庭建设支出,其他法院支出848101.36元,用于电脑、执法记录仪等办公办案装备购置及数字法庭建设支出。

与决算收入支出对比,收入支出增减变动的主要因素是:部门预算基本支出与决算收入支出基本持平,而项目支出存在较大差异,主要原因为部门预算项目支出仅为县级安排人民陪审员工作经费、执行救助金而决算项目收入支出还包括中央和省政法转移支付办案业务经费及业务装备经费、服装经费,县财政安排办公经费、审判法庭债务置换及融资缺口资金等。

2.收入支出执行情况

1)各项收入情况及占总收入的比重:我院2016年财政拨款总收入为9550782.48元,其中经常性支出:行政运行4929762.83元,占总收入的51.61%;财政对工伤保险基金补助12300.00元,占总收入的0.13%;行政单位医疗262176.39元,占总收入2.74%;公务员医疗补助141464.04元,占总收入的1.48%,住房公积金322392.00元,占收入3.38%;行政单位退休经费1280887.22,占总收入13.41%;专项支出:一般行政管理事务891600.00,占收入9.33%案件审判1100000.00,占总收入学11.51%;其他法院支出610200.00,占总收入6.39%。其他资金收入5701043.97元,占收入的59.69%,其中:利息收入13643.97元,省法院拨入涉烟案件款110000.00元,县烟草公司拨入烤烟专卖维护费10000.00元,县政府2015年度烤烟奖金10000.00元,双财预[2016]152号综合绩效考核奖34000.00,中院及县纪委廉政考核奖4800.00,县委组织部党建考核奖3000.00,县委政法委转入综治工作经费12000.00,州中级法院转入法警技能竞赛考核奖3600.00,县开发投资公司转入审判法庭建设融资资金2000000.00,审判法庭政府债务置换资金3150000.00,双财行[2016]100号审判法庭办公设备购置经费350000.00元。

2)各项支出情况及占总支出的比重:

2016年总支出为11856941.09元。基本支出6948982.48元,占支出58.61%;其中行政运行4929762.83元,占总支出的41.58%;财政对工伤保险基金补助12300元,占总支出的0.1%;行政单位医疗262176.39元,占总支出的2.21%;公务员医疗补助141464.04元,占总支出1.19%;住房公积金322392.00元,占总支出2.72%;行政单位退休经费1280887.22,占总支出的10.8%;项目支出4907958.61元,占支出的41.39%,其中一般行政管理事务支出581827.84,占总支出的0.45%,主要用于人民陪审员经费、涉诉特殊困难群体执行救助金、2016年州级文明单位考核等支出,案件审判1238029.41,占支出的10.44%,主要用于差旅费、邮电费、公务车运行维护及办公等办公办案经费支出,两庭建设支出2240000.00元,占总支出18.89%,主要用于审判法庭建设支出,其他法院支出848101.36元,占总支出7.15%,用于电脑、执法记录仪等办公办案装备购置及数字法庭建设支出。

3.三公经费支出情况

1)支出与上年对比情况:2016年公务接待费支出17540.00元,公务用车运行维护费支出214876.77元,2015年公务接待费支出3.68万元, 公务用车运行维护费支出239503.08万元,两年均无公务用车购置费及因公出国境费支出,公务接待费及公务用车运行维护费均较上年有所减少。减少的主要原因是自20168公务用车制度改革后, 我院车辆减少, 公务用车运行维护费有所减少。

4.机关运行经费执行情况

我院2016年财政拨款总收入为9550782.48元,其中经常性支出:行政运行4929762.83元,财政对工伤保险基金补助12300.00元,行政单位医疗262176.39元,公务员医疗补助141464.04元,住房公积金322392.00元,行政单位退休经费1280887.22元;专项支出:一般行政管理事务891600.00,案件审判1100000.00,其他法院支出610200.00元。

2016年财政拨款总支出为10631184.75元。基本支出6948982.48元,其中行政运行4929762.83元,财政对工伤保险基金补助12300元,行政单位医疗262176.39元,公务员医疗补助141464.04元,住房公积金322392.00元,行政单位退休经费1280887.22元;项目支出3682202.27元,其中一般行政管理事务支出386016.00,主要用于人民陪审员经费、涉诉特殊困难群体执行救助金等支出,案件审判1238029.41,主要用于差旅费、邮电费、公务车运行维护及办公等办公办案经费支出,两庭建设支出1240000.00元,主要用于审判法庭建设支出,其他法院支出818156.86元,用于电脑、执法记录仪等办公办案装备购置及数字法庭建设支出。

5、政府采购执行情况

2016年发生政府采购818156.86元,其中,一般公共预算财政拨款支出818156.86元,主要用于购买复印机、电脑、安检设备等办案设备购置支出。

6.其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

1)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4)“三公”经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

7.附件(上述9张表册)

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二〇一七年十一月二十七日

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